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国泰个股索菲亚受制于经济大环境

发布时间:2021-01-07 18:02:16 阅读: 来源:充气袋厂家

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公司12年上半年营业收入4.26亿元,同比增长15.34%;归属上市公司净利润5103.16万元,同比增长11.69%;对应EPS为0.24元。二季度单季营业收入同比增速为27.17%,净利润同比增速为19.81%。

公司12年上半年综合毛利率为32.07%,同比下滑1.28个百分点,其中二季度同比下滑1.84个百分点,环比下滑0.18个百分点。受制于经济大环境的影响,加之劳动力等成本的提升,公司盈利能力略有下滑。

公司12年上半年销售费用率为11.74%,同比上升0.93个百分点;管理费用率为9.22%,同比上升0.76个百分点;财务费用率为-3.88%,同比下降2.61个百分点。公司增加了广告费用投入使销售费用率有所提升,同时人工成本增加使管理费用率提高,但公司募集资金未完全使用所产生的利息净收入降低了财务费用率。综合来看,公司上半年三费率同比下降0.92个百分点。

公司作为著名的品牌家具商,通过其在一、二线城市的号召力,渠道逐渐下沉到三、四线城市,并根据消费能力的不同实施产品的差异化战略。专卖店数量和单店销售额稳步提升,目前公司拥有经销商专卖店900家,12年新开店200家计划不变,其中一半左右为三、四线城市。此外,公司可能在工程订单方面有较大的提升,助力业绩增长。

公司使用超募资金建设四川基地,加大在西部的影响力;在网上新建“体验馆”加大网络销售力度;与国际五金巨头海蒂诗共同研发新产品。我们认为,受宏观经济大环境影响和国家对地产调控的影响,公司销售可能面临较大压力,预计公司12/13年EPS为0.77/1.01元,“增持”评级。

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